Согласование документа со стороны службы ИБ

Процесс начинается с подачи заявки пользователем. После этого заявка регистрируется, и в зависимости от типа документа происходит одно из двух действий: либо сразу начинается проработка документа, либо он обходит маршрут с проработкой и переходит сразу к переключению в статус "в бэклоге службы".

Если документ требует доработки, он проходит этап внесения замечаний. При наличии замечаний документ дорабатывается. При отсутствии замечаний документ переходит в статус "в бэклоге службы", а затем передается в работу сотруднику. На этом этапе принимается решение, нужно ли документ делегировать. Если делегирование не требуется, документ переходит в статус "на рассмотрении службы", где по результатам рассмотрения выносится либо положительное, либо отрицательное заключение. При положительном решении и наличии замечаний происходит доработка замечаний, после чего документ переводится в статус "Согласовано". Если замечаний нет, он сразу считается согласованным и процесс завершается.

Если заключение от службы отрицательное, документ отправляется в статус "Доработка", где снова обрабатываются замечания. Если замечания невозможно проработать или документ признан неподходящим, процесс идет на отмену, и заявка получает статус "Отменено", завершая процесс. Если документ можно доработать, то после доработок он возвращается в статус "в бэклоге службы" и должен пройти полный путь снова.