Оформление сделок c поставщиком (от согласования договора до подписания акта)

Процесс оформления сделки с поставщиком по оплате до получения товаров или услуг — это как компания заключает договор, выставляет аванс, а потом контролирует выполнение обязательств. Сначала выбирают поставщика и согласовывают с ним условия — подписывают договор в системе ЭДО. Потом формируют счёт на оплату (обычно 50% аванса) и отправляют его в бухгалтерскую систему. Далее согласовывают оплату: кто-то из подразделений подтверждает, что средства нужны, и утверждают платёжное поручение. После этого деньги переводят поставщику — и фиксируют срок, когда он должен отработать. Когда поставка или услуга выполнена — составляют акт приёма-передачи, который тоже отправляют через ЭДО. Поставщик подписывает акт — и тогда компания готовит счёт на остаток (вторые 50%) и снова проходит согласование. Если оплата прошла — процесс завершён. Если нет — ставят на контроль задержку и решают, что делать дальше.